Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0090/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola |
Dodávateľ: | Energie2 a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | vyúčtovanie elektriny 6/2019 preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -81,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.07.2019 |
Dátum úhrady: | 26.08.2019 |
Súbor: | FD_0090_19 |
Zverejnené: | 21.10.2019 |